Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S A INSTITUICAO DE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
105 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES FEVEREIRO 2024. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES FEVEREIRO 2024. |
1.334,03 |
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23/02/2024 |
LIQ.REF.AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES FEVEREIRO 2024. |
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1.334,03 |
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29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 0600471770 |
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1.334,03 |
TOTAL |
1.334,03 |
1.334,03 |
1.334,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.