PASSAGENS,PEDÁGIOS E INDENIZAÇÃO VEÍCULO - EDUARDA
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos
Conta de Despesa:
3390.33.96.01.00.00 - PASSAGENS TERRESTRES
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
PEDIDO ADIANTAMENTO 23/2024 COBRIR DESPESAS IDA E VOLT APORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR CURSO FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - COMO ELABORAR ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 12 E 13/03 CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13/03/2024.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
PEDIDO ADIANTAMENTO 23/2024 COBRIR DESPESAS IDA E VOLT APORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR CURSO FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - COMO ELABORAR ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 12 E 13/03 CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13/03/2024.
296,25
06/03/2024
LIQ.REF.PEDIDO ADIANTAMENTO 23/2024 COBRIR DESPESAS IDA E VOLT APORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR CURSO FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - COMO ELABORAR ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 12 E 13/03 CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13/03/2024.
296,25
06/03/2024
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901955
PAGTO. REF. EMPENHO 135/2024
EDUARDA ROTTA SALLES - 617
PEDIDO ADIANTAMENTO 23/2024 COBRIR DESPESAS IDA E VOLT APORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR CURSO FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - COMO ELABORAR ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 12 E 13/03 CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13/03/2024.
296,25
25/03/2024
DEVOUÇÃO ADIANTAMENTO
-3,76
25/03/2024
DEVOUÇÃO ADIANTAMENTO
-3,76
25/03/2024
DEVOUÇÃO ADIANTAMENTO
-3,76
TOTAL
292,49
292,49
292,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
