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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDA ROTTA SALLES

Dados do Empenho
Número do empenho: 141 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: DIARIAS - EDUARDA ROTTA SALLES
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: DUAS E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - COMO ELABORAR ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 12 E 13/03 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13/03/2024.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 DUAS E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - COMO ELABORAR ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 12 E 13/03 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13/03/2024. 1.213,33
06/03/2024 LIQ.REF.DUAS E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - COMO ELABORAR ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 12 E 13/03 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13/03/2024. 1.213,33
08/03/2024 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901958 PAGTO. REF. EMPENHO 141/2024 EDUARDA ROTTA SALLES - 617 DUAS E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - COMO ELABORAR ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 12 E 13/03 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13/03/2024. 1.213,33
TOTAL 1.213,33 1.213,33 1.213,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.