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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANE GASTRING ROOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 147 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: DIARIAS - ROSANE
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: DUAS E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR CURSO ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIO ECONOMICA-FINANCEIRO DOS CONTRATOS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133, DE 2021 PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 14 E 15/03 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 13 E RETORNO DIA 15/03/2024.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 DUAS E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR CURSO ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIO ECONOMICA-FINANCEIRO DOS CONTRATOS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133, DE 2021 PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 14 E 15/03 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 13 E RETORNO DIA 15/03/2024. 1.213,33
06/03/2024 LIQ.REF.DUAS E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR CURSO ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIO ECONOMICA-FINANCEIRO DOS CONTRATOS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133, DE 2021 PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 14 E 15/03 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 13 E RETORNO DIA 15/03/2024. 1.213,33
12/03/2024 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901966 PAGTO. REF. EMPENHO 147/2024 ROSANE GASTRING ROOS - 178 DUAS E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR CURSO ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIO ECONOMICA-FINANCEIRO DOS CONTRATOS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133, DE 2021 PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 14 E 15/03 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 13 E RETORNO DIA 15/03/2024. 1.213,33
TOTAL 1.213,33 1.213,33 1.213,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.