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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ZALO BUENO GOMES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 160 Data de lançamento: 16/03/2024
Tipo de empenho: DIARIAS - ZALO
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: TRES E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO PODER PUBLICO PARA ASSESSSORES, VEREADORES E SERVIDORES PROMOVIDO PELO INLEGIS DIAS 19 A 22/03 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. SAIDA DIA 29 E RETORNO 22/03/2024
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2024 TRES E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO PODER PUBLICO PARA ASSESSSORES, VEREADORES E SERVIDORES PROMOVIDO PELO INLEGIS DIAS 19 A 22/03 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. SAIDA DIA 29 E RETORNO 22/03/2024 1.733,33
16/03/2024 LIQ.REF.TRES E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO PODER PUBLICO PARA ASSESSSORES, VEREADORES E SERVIDORES PROMOVIDO PELO INLEGIS DIAS 19 A 22/03 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. SAIDA DIA 29 E RETORNO 22/03/2024 1.733,33
18/03/2024 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901974 PAGTO. REF. EMPENHO 160/2024 ZALO BUENO GOMES DA SILVA - 538 TRES E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO PODER PUBLICO PARA ASSESSSORES, VEREADORES E SERVIDORES PROMOVIDO PELO INLEGIS DIAS 19 A 22/03 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. SAIDA DIA 29 E RETORNO 22/03/2024 1.733,33
TOTAL 1.733,33 1.733,33 1.733,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.