Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
172 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REF MES DE MARÇO 2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REF MES DE MARÇO 2024 |
4.174,06 |
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| 26/03/2024 |
LIQ.REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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4.174,06 |
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| 28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 172/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153228 |
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4.174,06 |
| TOTAL |
4.174,06 |
4.174,06 |
4.174,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
