Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INST.MUNIC.DE PREV.E ASSIST.SERV.IB |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
174 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
Tipo de empenho: |
RPPS DO EXERCICIO |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
RPPS PATRONAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
IMPASI PATRONAL REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REF MES DE MARÇO 2024 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2024 |
IMPASI PATRONAL REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REF MES DE MARÇO 2024 |
2.555,64 |
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26/03/2024 |
LIQ.REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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2.555,64 |
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28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 53228236 |
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2.555,64 |
TOTAL |
2.555,64 |
2.555,64 |
2.555,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.