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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS PAVAO DAS CHAGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 186 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: DIARIAS - DILETA
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: DUAS E DOIS TERÇOS DIARIA PARA PARTICIPAR AUDIENC EM PORTO ALEGRE-RS 03 A 05/04 SEC.TURISMO GAB.PARTIDO PROGRESSITA,CHEFE DIVISÃO COMUNIDADE NEGRA QUILOMBOLAS E POVO DE TERREIRO, COORD.POLITICAS TRANSVERSAIS DEP.DIVERSIDADE SEXUAL DE GENERO RS.SAIDA 03 E RETORNO 05/04/24.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 DUAS E DOIS TERÇOS DIARIA PARA PARTICIPAR AUDIENC EM PORTO ALEGRE-RS 03 A 05/04 SEC.TURISMO GAB.PARTIDO PROGRESSITA,CHEFE DIVISÃO COMUNIDADE NEGRA QUILOMBOLAS E POVO DE TERREIRO, COORD.POLITICAS TRANSVERSAIS DEP.DIVERSIDADE SEXUAL DE GENERO RS.SAIDA 03 E RETORNO 05/04/24. 1.386,66
28/03/2024 LIQ.REF.DUAS E DOIS TERÇOS DIARIA PARA PARTICIPAR AUDIENC EM PORTO ALEGRE-RS 03 A 05/04 SEC.TURISMO GAB.PARTIDO PROGRESSITA,CHEFE DIVISÃO COMUNIDADE NEGRA QUILOMBOLAS E POVO DE TERREIRO, COORD.POLITICAS TRANSVERSAIS DEP.DIVERSIDADE SEXUAL DE GENERO RS.SAIDA 03 E RETORNO 05/04/24. 1.386,66
03/04/2024 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901978 PAGTO. REF. EMPENHO 186/2024 DILETA DE VARGAS PAVAO DAS CHAGAS - 292 DUAS E DOIS TERÇOS DIARIA PARA PARTICIPAR AUDIENC EM PORTO ALEGRE-RS 03 A 05/04 SEC.TURISMO GAB.PARTIDO PROGRESSITA,CHEFE DIVISÃO COMUNIDADE NEGRA QUILOMBOLAS E POVO DE TERREIRO, COORD.POLITICAS TRANSVERSAIS DEP.DIVERSIDADE SEXUAL DE GENERO RS.SAIDA 03 E RETORNO 05/04/24. 1.386,66
TOTAL 1.386,66 1.386,66 1.386,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.