Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRIC.MISTA GAL.O.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
192 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
PRONTO PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
NOVE (9) UNIDADES (VIDRO) CAFÉ PARA A CAMARA DE VEREADORES.( ARTIGO 95, INCISO II, PARAGRAFO 2º DA LEI 14.133) |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
NOVE (9) UNIDADES (VIDRO) CAFÉ PARA A CAMARA DE VEREADORES.( ARTIGO 95, INCISO II, PARAGRAFO 2º DA LEI 14.133) |
131,31 |
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| 03/04/2024 |
LIQ.REF.NOVE (9) UNIDADES (VIDRO) CAFÉ CONFORME NF PARA A CAMARA DE VEREADORES.( ARTIGO 95, INCISO II, PARAGRAFO 2º DA LEI 14.133) |
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131,31 |
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| 03/04/2024 |
estorno devido correção de atividade |
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-131,31 |
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| 03/04/2024 |
correção atividade |
-131,31 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
