Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
PRONTO PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
CENTO E OITENTA(180) UNIDADES 510 ML (GARRAFAS PET) COM GÁS. SEICENTAS (600) UNIDADES 510 ML (GARRAFA PET) SEM GÁS, DOZE (12) PACOTES 5KG AÇÚCAR PARA A CAMARA. (ARTIGO 95,INCISO II PARAGRAFO 2º S LEI 14.133)
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
CENTO E OITENTA(180) UNIDADES 510 ML (GARRAFAS PET) COM GÁS. SEICENTAS (600) UNIDADES 510 ML (GARRAFA PET) SEM GÁS, DOZE (12) PACOTES 5KG AÇÚCAR PARA A CAMARA. (ARTIGO 95,INCISO II PARAGRAFO 2º S LEI 14.133)
1.035,96
04/04/2024
LIQ.REF.CENTO E OITENTA(180) UNIDADES 510 ML (GARRAFAS PET) COM GÁS. SEICENTAS (600) UNIDADES 510 ML (GARRAFA PET) SEM GÁS, DOZE (12) PACOTES 5KG AÇÚCAR PARA A CAMARA. (ARTIGO 95,INCISO II PARAGRAFO 2º S LEI 14.133).
1.035,96
12/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 197/2024
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 75
CENTO E OITENTA(180) UNIDADES 510 ML (GARRAFAS PET) COM GÁS. SEICENTAS (600) UNIDADES 510 ML (GARRAFA PET) SEM GÁS, DOZE (12) PACOTES 5KG AÇÚCAR PARA A CAMARA. (ARTIGO 95,INCISO II PARAGRAFO 2º S LEI 14.133)
1.035,96
TOTAL
1.035,96
1.035,96
1.035,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
