Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SICAMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22 |
Data de lançamento: |
11/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.13.00.00 - EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
EXAME ADMISSIONAL SERVIDORA EDUARDA ROTTA SALLES CONFORME CONTRATO SICAMED 010/2022. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
EXAME ADMISSIONAL SERVIDORA EDUARDA ROTTA SALLES CONFORME CONTRATO SICAMED 010/2022. |
70,00 |
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| 31/01/2024 |
LIQ.REF. EXAME ADMISSIONAL CONFORME NF SERVIDORA EDUARDA ROTTA SALLES CONFORME CONTRATO SICAMED 010/2022. |
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70,00 |
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| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 22/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 037021483 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
