PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - JUSSAR
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa:
3390.33.96.03.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
PEDIDO ADTO 38 COBRIR DESPESAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS REALIZ CONEXAO AEREA A BRASILIA-DF PARTIC JUSSARA, DILETA E LORENA 22/04 AUDIEN.GAB.DEP.FED.E DIAS 23 A 26/04 DA XXIII MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICPAIS PROMOV.UVB EM BRASILIA-DF CFE PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 21 E RETORNO 26/04/24.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
PEDIDO ADTO 38 COBRIR DESPESAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS REALIZ CONEXAO AEREA A BRASILIA-DF PARTIC JUSSARA, DILETA E LORENA 22/04 AUDIEN.GAB.DEP.FED.E DIAS 23 A 26/04 DA XXIII MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICPAIS PROMOV.UVB EM BRASILIA-DF CFE PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 21 E RETORNO 26/04/24.
33,00
18/04/2024
LIQ.REF.PEDIDO ADTO 38 COBRIR DESPESAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS REALIZ CONEXAO AEREA A BRASILIA-DF PARTIC JUSSARA, DILETA E LORENA 22/04 AUDIEN.GAB.DEP.FED.E DIAS 23 A 26/04 DA XXIII MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICPAIS PROMOV.UVB EM BRASILIA-DF CFE PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 21 E RETORNO 26/04/24.
33,00
18/04/2024
Pagamento de Empenho 220/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00120155
33,00
TOTAL
33,00
33,00
33,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
