Nome do Credor: COOPERATIVA AGRIC.MISTA GAL.O.LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
229
Data de lançamento:
23/04/2024
Tipo de empenho:
MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO - SEM CON
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
PRONTO PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
DEZ PACOTES COM 12ROLOS PAPEL HIGIENICO E CINCO LITROS ALVEJANTE PARA A CAMARA. (PRONTO PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 95 INCISO II PARAGRAFO 2º LEI 14.133)
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
DEZ PACOTES COM 12ROLOS PAPEL HIGIENICO E CINCO LITROS ALVEJANTE PARA A CAMARA. (PRONTO PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 95 INCISO II PARAGRAFO 2º LEI 14.133)
174,85
24/04/2024
LIQ.REF.DEZ PACOTES COM 12ROLOS PAPEL HIGIENICO E CINCO LITROS ALVEJANTE CONFORME NF PARA A CAMARA. (PRONTO PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 95 INCISO II PARAGRAFO 2º LEI 14.133).
174,85
24/04/2024
estorno devido correção projeto atividade (correto é 2804)
-174,85
24/04/2024
estorno devido correção projeto atividade (correto é 2804)
-174,85
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
