MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO - SEM CON
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
PRONTO PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (LUSTRA MOVEIS, DESINFETANTE, LIMPADOR PERFUMADO, DETERGENTE) PARA A CAMARA CONFORME NF(PRONTO PAGAMEMENTO ARTIGO 95 INCISO II PARAGRAFO 2º DA LEI 14.133/21)
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2024
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (LUSTRA MOVEIS, DESINFETANTE, LIMPADOR PERFUMADO, DETERGENTE) PARA A CAMARA CONFORME NF(PRONTO PAGAMEMENTO ARTIGO 95 INCISO II PARAGRAFO 2º DA LEI 14.133/21)
138,00
24/04/2024
LIQ.REF.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (LUSTRA MOVEIS, DESINFETANTE, LIMPADOR PERFUMADO, DETERGENTE) PARA A CAMARA CONFORME NF(PRONTO PAGAMEMENTO ARTIGO 95 INCISO II PARAGRAFO 2º DA LEI 14.133/21)
138,00
26/04/2024
Pagamento de Empenho 232/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 017095756
138,00
TOTAL
138,00
138,00
138,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
