Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
233 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONTROLE DE ESTOQUE |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
CEM(100) PACOTES DE FOLHAS A4 (COM QUINHENTAS UNIDADES) PARA A CAMARA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
010 / 2024 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
CEM(100) PACOTES DE FOLHAS A4 (COM QUINHENTAS UNIDADES) PARA A CAMARA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2024. |
2.360,00 |
|
|
| 09/05/2024 |
liq.ref.CEM(100) PACOTES DE FOLHAS A4 (COM QUINHENTAS UNIDADES)CONFORME NF PARA A CAMARA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2024. |
|
2.360,00 |
|
| 14/05/2024 |
Pagamento de Empenho 233/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00130496 |
|
|
2.360,00 |
| TOTAL |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
