Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BARCO DE PAPEL ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
236 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - CONTROLE ESTOQUE |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
OITENTA (80) UNIDADES PILHAS AA ALCALINA E QUARENTA (40) UNIDADES PILHAS AAA ALCALINAS PARA A CAMARA CONFORME DISPENSA 005/2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
010 / 2024 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
OITENTA (80) UNIDADES PILHAS AA ALCALINA E QUARENTA (40) UNIDADES PILHAS AAA ALCALINAS PARA A CAMARA CONFORME DISPENSA 005/2024. |
238,00 |
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| TOTAL |
238,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
238,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
