Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
243 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REF MES DE ABRIL 2024 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REF MES DE ABRIL 2024 |
16.268,37 |
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26/04/2024 |
LIQ.REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL CONFORME RELATORIOS. |
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16.268,37 |
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20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 000064360 |
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16.268,37 |
TOTAL |
16.268,37 |
16.268,37 |
16.268,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.