Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NUMERO 233 : CEM (100) PACOTES DE FOLHAS A4 (COM QUINHENTAS UNIDADES) PARA A CAMARA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2024.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Dispensa de Licitação
Processo número / ano:
010 / 2024
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NUMERO 233 : CEM (100) PACOTES DE FOLHAS A4 (COM QUINHENTAS UNIDADES) PARA A CAMARA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2024.
270,00
09/05/2024
LIQ.REF.EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NUMERO 233 : CEM (100) PACOTES DE FOLHAS A4 (COM QUINHENTAS UNIDADES) CONFORME NF PARA A CAMARA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2024.
270,00
14/05/2024
Pagamento de Empenho 260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00130496
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
