PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - JUSSAR
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa:
3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARATIC ZALO, LORENA, JUSSARA, GUSTAVO E JOEL 5º ENCONTRO PRESIDENTES, MEMBROS MESAS DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DIAS 16 A 19/01 PROMOV.AGAP CFE PROGRAMAÇÃO.SAIDA 16 RETORNO 19/01
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2024
INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARATIC ZALO, LORENA, JUSSARA, GUSTAVO E JOEL 5º ENCONTRO PRESIDENTES, MEMBROS MESAS DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DIAS 16 A 19/01 PROMOV.AGAP CFE PROGRAMAÇÃO.SAIDA 16 RETORNO 19/01
812,00
15/01/2024
LIQ.REF.INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARATIC ZALO, LORENA, JUSSARA, GUSTAVO E JOEL 5º ENCONTRO PRESIDENTES, MEMBROS MESAS DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DIAS 16 A 19/01 PROMOV.AGAP CFE PROGRAMAÇÃO.SAIDA 16 RETORNO 19/01
812,00
17/01/2024
Pagamento de Empenho 29/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00102638
812,00
TOTAL
812,00
812,00
812,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
