Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO 2024 |
25.647,26 |
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| 29/01/2024 |
LIQ.REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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25.647,26 |
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| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SEGUNDA VIA CARTAO ALIMENTACAO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS |
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5,00 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX. ALIMENTACAO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS |
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36,41 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPÊ, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS |
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964,78 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONSIGNACOES - BANRISUL, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS |
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1.676,85 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS |
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1.763,26 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RPPS SERVIDORES IMPASI, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS |
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4.308,74 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS |
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7.847,72 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 47/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153230 |
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9.044,50 |
| TOTAL |
25.647,26 |
25.647,26 |
25.647,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
