Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
48 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO 2024 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO 2024 |
9.611,11 |
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29/01/2024 |
LIQ.REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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9.611,11 |
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30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 48/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153230 |
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9.611,11 |
TOTAL |
9.611,11 |
9.611,11 |
9.611,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.