| Número do empenho: |
81 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - PATRIC |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Legislativos |
| Conta de Despesa: |
3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
INDENIZ POR KM RODADO CFE RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS JAQUELINE,PATRICIA E GESMARI PARTIC AUDIENCIAS GAB.DEP.FED.ANY ORTIZ, PEDRO WESTPHALEN,AFONSO HAMM, LUIS CARLOS BUSATO SEN HEINZE MIN.SAUDE EM BRASILIA-DF DIAS 19 E 20/02. SAIDA 18 E RETORNO 21/02/24. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
INDENIZ POR KM RODADO CFE RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS JAQUELINE,PATRICIA E GESMARI PARTIC AUDIENCIAS GAB.DEP.FED.ANY ORTIZ, PEDRO WESTPHALEN,AFONSO HAMM, LUIS CARLOS BUSATO SEN HEINZE MIN.SAUDE EM BRASILIA-DF DIAS 19 E 20/02. SAIDA 18 E RETORNO 21/02/24. |
812,00 |
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| 15/02/2024 |
LIQ.REF.INDENIZ POR KM RODADO CFE RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS JAQUELINE,PATRICIA E GESMARI PARTIC AUDIENCIAS GAB.DEP.FED.ANY ORTIZ, PEDRO WESTPHALEN,AFONSO HAMM, LUIS CARLOS BUSATO SEN HEINZE MIN.SAUDE EM BRASILIA-DF DIAS 19 E 20/02. SAIDA 18 E RETORNO 21/02/24. |
|
812,00 |
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| 16/02/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901919
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2024
PATRICIA SANDRI - 352
INDENIZ POR KM RODADO CFE RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS JAQUELINE,PATRICIA E GESMARI PARTIC AUDIENCIAS GAB.DEP.FED.ANY ORTIZ, PEDRO WESTPHALEN,AFONSO HAMM, LUIS CARLOS BUSATO SEN HEINZE MIN.SAUDE EM BRASILIA-DF DIAS 19 E 20/02. SAIDA 18 E RETORNO 21/02/24. |
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812,00 |
| TOTAL |
812,00 |
812,00 |
812,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
