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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 95 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO 2024
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO 2024 3.352,39
23/02/2024 LIQ.REF.FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO CONFORME RELATORIOS. 3.352,39
29/02/2024 Pagamento de Empenho 95/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153229 3.352,39
TOTAL 3.352,39 3.352,39 3.352,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.