Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INST.MUNIC.DE PREV.E ASSIST.SERV.IB |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
99 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
RPPS PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
IMPASI PATRONAL REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO 2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
IMPASI PATRONAL REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO 2024 |
1.492,73 |
|
|
| 23/02/2024 |
LIQ.REF.FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO CONFORME RELATORIOS. |
|
1.492,73 |
|
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 59093342 |
|
|
1.492,73 |
| TOTAL |
1.492,73 |
1.492,73 |
1.492,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
