Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
CINQUENTA VIDROS DE CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL 160GR CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2025 E DFD 023 E RESPECTIVO ETP.
Dados da licitação
Modalidade:
Global
Tipo de licitação:
Dispensa de Licitação
Processo número / ano:
30 / 2025
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2025
CINQUENTA VIDROS DE CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL 160GR CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2025 E DFD 023 E RESPECTIVO ETP.
1.849,50
05/12/2025
LIQ.REF.VINTE E CINCO VIDROS DE CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL 160GR CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2025 E DFD 023 E RESPECTIVO ETP E NF.
924,75
10/12/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 457/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
ELEMAR BUDKE - 402
VINTE E CINCO VIDROS DE CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL 160GR CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2025 E NF.
924,75
30/12/2025
estorno devido não entrega material exercicio 2025.
-924,75
TOTAL
924,75
924,75
924,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
