| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI S.A |
| Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 12 | 23/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 170,49 | 170,49 | 170,49 |
| 43 | 22/02/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 168,55 | 168,55 | 168,55 |
| 77 | 25/03/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 170,49 | 170,49 | 170,49 |
| 86 | 18/04/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 170,49 | 170,49 | 170,49 |
| Sub-total | 680,02 | 680,02 | 680,02 | ||
| Total | 680,02 | 680,02 | 680,02 | ||
