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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NELI TEREZINHA RIBEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	121	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/04 A 29/04/2017 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013266.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/04 A 29/04/2017 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013266.	47,00
02/05/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES.		47,00
05/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002260 PAGTO. REF. EMPENHO 2688/2017 NELI TEREZINHA RIBEIRO - 13923			47,00
TOTAL		47,00	47,00	47,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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