3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4341, NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 061/2017.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4341, NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 061/2017.
430,86
18/05/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 2056189169.
430,86
23/05/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002270
PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2017
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414
430,86
TOTAL
430,86
430,86
430,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
