Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
140 |
Data de lançamento: |
26/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25 PCT. DE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 066/2017. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2017 |
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25 PCT. DE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 066/2017. |
424,75 |
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| 26/05/2017 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 1/36389; |
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424,65 |
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| 30/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/36389; PÁULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES |
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0,10 |
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| 01/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002278
PAGTO. REF. EMPENHO 3220/2017
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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424,75 |
| TOTAL |
424,75 |
424,75 |
424,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
