Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARUAN ANDRIGO FERREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
166 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE 35 CADEIRAS DO LEGISLATIVO, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 086/2017. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE 35 CADEIRAS DO LEGISLATIVO, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 086/2017. |
700,00 |
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| 28/06/2017 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 02; |
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700,00 |
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| 05/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002300
PAGTO. REF. EMPENHO 166/2017
MARUAN ANDRIGO FERREIRA - 14070 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
