EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 10/07 A 14/07/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS E CURSO ACONS. TECNICO PARA AS COMISSOES LEGISLATIVAS, VEREADORES, SERV. E ASSES, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3548.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2017
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 10/07 A 14/07/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS E CURSO ACONS. TECNICO PARA AS COMISSOES LEGISLATIVAS, VEREADORES, SERV. E ASSES, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3548.
1.000,00
05/07/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 3548.
1.000,00
07/07/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002307
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2017
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.