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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JADIR JACINTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	174	Data de lançamento:	05/07/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 10/07 A 14/07/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS E CURSO ACONS. TECNICO PARA AS COMISSOES LEGISLATIVAS, VEREADORES, SERV. E ASSES, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3546.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2017	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 10/07 A 14/07/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS E CURSO ACONS. TECNICO PARA AS COMISSOES LEGISLATIVAS, VEREADORES, SERV. E ASSES, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3546.	1.000,00
05/07/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 3546.175		1.000,00
07/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002306 PAGTO. REF. EMPENHO 174/2017 JADIR JACINTO - 1942			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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