Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18 |
Data de lançamento: |
30/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO MES DE JANEIRO DE 2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 014/2017. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2017 |
EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO MES DE JANEIRO DE 2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 014/2017. |
58,90 |
|
|
| 31/01/2017 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº T/411; |
|
58,90 |
|
| 02/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002211
PAGTO. REF. EMPENHO 479/2017
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 |
|
|
58,90 |
| TOTAL |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
