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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 195 Data de lançamento: 24/07/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE A LICENC., MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO SOFTWARES CONT. PUBLICA, RECURSOS HUMANOS, PORTAL TRANSPARENCIA E PREST. CONTAS NO MES DE JULHO DE 2017, CFE. PREGAO 29/2017, REGISTRO OUTRO ORGAO 01/2017, CFE. CONTRATO 01/2017, ORDEM DE EMPENHO NRO. 100/2017.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano: 1 / 2017


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2017 EMPENHO REFERENTE A LICENC., MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO SOFTWARES CONT. PUBLICA, RECURSOS HUMANOS, PORTAL TRANSPARENCIA E PREST. CONTAS NO MES DE JULHO DE 2017, CFE. PREGAO 29/2017, REGISTRO OUTRO ORGAO 01/2017, CFE. CONTRATO 01/2017, ORDEM DE EMPENHO NRO. 100/2017. 1.350,00
24/07/2017 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº E/7846; 1.350,00
10/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002323 PAGTO. REF. EMPENHO 195/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.