Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2 |
Data de lançamento: |
13/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 MOUSE OPTICO USB FORTREK, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXOP NRO. 002/2017. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2017 |
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 MOUSE OPTICO USB FORTREK, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXOP NRO. 002/2017. |
21,90 |
|
|
| 16/01/2017 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE DA CAMARA - Conforme DANFE Nº 001/218; |
|
21,90 |
|
| 20/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002195
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2017
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 |
|
|
21,90 |
| TOTAL |
21,90 |
21,90 |
21,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
