Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
209 |
Data de lançamento: |
16/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 1 Cartucho de tinta CC643WB HP 60 TRICOLOR 6,5ML, 1 Cartucho de tinta CC640WB HP 60 PRETO 4,5ML. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 Cartucho de tinta CC643WB HP 60 TRICOLOR 6,5ML, 1 Cartucho de tinta CC640WB HP 60 PRETO 4,5ML. |
222,80 |
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| 16/08/2017 |
VLADIMIR LUIS GIOTTI - VICE PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 001/425; |
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222,80 |
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| 21/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002329
PAGTO. REF. EMPENHO 209/2017
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 |
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222,80 |
| TOTAL |
222,80 |
222,80 |
222,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
