Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
213 |
Data de lançamento: |
21/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL ENC SOCIAIS - LEG. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competência: Agosto de 2017. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2017 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competência: Agosto de 2017. |
5.735,49 |
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| 21/08/2017 |
VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA EM EXERCICIO - FOPAG AGOSTO DE 2017. |
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5.735,49 |
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| 21/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002332, 002333
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2017
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
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5.735,49 |
| TOTAL |
5.735,49 |
5.735,49 |
5.735,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
