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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JADIR JACINTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 256 Data de lançamento: 10/10/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 17/10 AO DIA 21/10/2017, PARA PARTICIPAR DO 40º SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3550.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2017 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 17/10 AO DIA 21/10/2017, PARA PARTICIPAR DO 40º SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3550. 1.000,00
10/10/2017 PAULO MARTNS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 3550. 1.000,00
11/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002376 PAGTO. REF. EMPENHO 256/2017 JADIR JACINTO - 1942 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.