3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
Valor Empenhado referente a: Serviços de Telecomunicações Fatura nº2056189169, referente ao número 55-99677-4199, periodo de 06/09/2017 a 05/10/2017., Serviços de Telecomunicações Fatura nº2056189169, referente ao número 55-99677-4341, periodo de 06/09/2017 a 05/10/2017.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2017
Valor Empenhado referente a: Serviços de Telecomunicações Fatura nº2056189169, referente ao número 55-99677-4199, periodo de 06/09/2017 a 05/10/2017., Serviços de Telecomunicações Fatura nº2056189169, referente ao número 55-99677-4341, periodo de 06/09/2017 a 05/10/2017.
69,30
23/10/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº AA/1409754;
69,30
23/10/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002383
PAGTO. REF. EMPENHO 266/2017
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414
69,30
TOTAL
69,30
69,30
69,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
