Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
267 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: Prestação de Serviços de telefonia fixa, telefone nro. 55-3745-1221, referente mês de outubro de 2017. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: Prestação de Serviços de telefonia fixa, telefone nro. 55-3745-1221, referente mês de outubro de 2017. |
408,82 |
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| 23/10/2017 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº U/000448302; |
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408,82 |
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| 23/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002381
PAGTO. REF. EMPENHO 267/2017
OI S.A - 6840 |
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408,82 |
| TOTAL |
408,82 |
408,82 |
408,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
