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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	268	Data de lançamento:	23/10/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 24/10/2017 AO DIA 25/10/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 003.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2017	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 24/10/2017 AO DIA 25/10/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 003.	450,00
23/10/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 003.		450,00
23/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002382 PAGTO. REF. EMPENHO 268/2017 PAULO MARTINS - 3864			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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