3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
Valor Empenhado referente a: Serv. de Telecomunicações Fatura nº2056189169, número 55-99677-4199, periodo de 06/10/2017 a 05/11/2017, Serv.Telecomunicações Fatura nº2056189169, número 55-99677-4341, periodo de 06/10/2017 a 05/11/2017.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2017
Valor Empenhado referente a: Serv. de Telecomunicações Fatura nº2056189169, número 55-99677-4199, periodo de 06/10/2017 a 05/11/2017, Serv.Telecomunicações Fatura nº2056189169, número 55-99677-4341, periodo de 06/10/2017 a 05/11/2017.
173,21
16/11/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 2056189169.
173,21
27/11/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002410
PAGTO. REF. EMPENHO 287/2017
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414
173,21
TOTAL
173,21
173,21
173,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
