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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 304 Data de lançamento: 17/11/2017
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 010.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2017 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 010. 200,00
17/11/2017 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 010. 200,00
20/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002405 PAGTO. REF. EMPENHO 304/2017 PAULO MARTINS - 3864 200,00
28/11/2017 DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO 010 E RELATÓRIO DE DESPESAS 017. -5,00
28/11/2017 DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO 010 E RELATÓRIO DE DESPESAS 017. -5,00
28/11/2017 DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO 010 E RELATÓRIO DE DESPESAS 017. -5,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.