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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	304	Data de lançamento:	17/11/2017
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 010.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2017	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 010.	200,00
17/11/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 010.		200,00
20/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002405 PAGTO. REF. EMPENHO 304/2017 PAULO MARTINS - 3864			200,00
28/11/2017	DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO 010 E RELATÓRIO DE DESPESAS 017.			-5,00
28/11/2017	DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO 010 E RELATÓRIO DE DESPESAS 017.		-5,00
28/11/2017	DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO 010 E RELATÓRIO DE DESPESAS 017.	-5,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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