3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4341, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 017/2017.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4341, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 017/2017.
455,76
20/02/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 2056189169.
455,76
22/02/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002146
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2017
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414
455,76
TOTAL
455,76
455,76
455,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.