EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/12 AO DIA 23/12/2017, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 021.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2017
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/12 AO DIA 23/12/2017, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 021.
2.200,00
15/12/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 021.
2.200,00
15/12/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002440
PAGTO. REF. EMPENHO 351/2017
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.