EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 27 A 30/12/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 028.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2017
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 27 A 30/12/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 028.
2.596,92
22/12/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 028.
2.596,92
26/12/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002458
PAGTO. REF. EMPENHO 378/2017
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
2.596,92
TOTAL
2.596,92
2.596,92
2.596,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
