Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
18/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 05 PCT DE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 004/2017. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2017 |
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 05 PCT DE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 004/2017. |
79,95 |
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| 18/01/2017 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES =Conforme DANFE Nº 1/34260; |
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79,95 |
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| 20/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002194
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2017
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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79,95 |
| TOTAL |
79,95 |
79,95 |
79,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
