Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
48
Data de lançamento:
24/02/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RENOVACAO CAIXA POSTAL DE CORRESPONDENCIA NRO. 18 NO EXERCICIO DE 2017, CFE. AUTORIZAÇAO DE EMPENHO ANEXO NRO. 026/2017.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RENOVACAO CAIXA POSTAL DE CORRESPONDENCIA NRO. 18 NO EXERCICIO DE 2017, CFE. AUTORIZAÇAO DE EMPENHO ANEXO NRO. 026/2017.
87,30
24/02/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES.
87,30
06/03/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002159
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24
87,30
TOTAL
87,30
87,30
87,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
