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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS ANDRADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	56	Data de lançamento:	06/03/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 16/03 AO DIA 17/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO LEGISLATIVA PARA VEREADORES E ASSESSORES, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3533.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2017	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 16/03 AO DIA 17/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO LEGISLATIVA PARA VEREADORES E ASSESSORES, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3533.	250,00
06/03/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 3533.		250,00
15/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002167 PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2017 RAUL DOS SANTOS ANDRADE - 11981			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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