EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 16/03 AO DIA 17/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO LEGISLATIVA PARA VEREADORES E ASSESSORES, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3534.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2017
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 16/03 AO DIA 17/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO LEGISLATIVA PARA VEREADORES E ASSESSORES, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3534.
250,00
06/03/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 3534.
250,00
15/03/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002168
PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2017
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.